PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.18.003Nota de empenho
Emitida:
18/02/2021
18/02/2021
Valor:
R$ 53.900,00
R$ 53.900,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO E FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., E CONTRATO Nº 2021.02.18.02.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO E FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., E CONTRATO Nº 2021.02.18.02.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P03.18.007
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 4113 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 4113 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.003 | Data: 06/04/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P04.06.003 | Data: 06/04/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P04.19.008
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 4164 | Data: 05/04/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 4164 | Data: 05/04/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.004 | Data: 03/05/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P05.03.004 | Data: 03/05/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P07.01.009
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 4265 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 4265 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.009 | Data: 13/07/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.13.009 | Data: 13/07/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.30.038
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 4355 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 4355 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.007 | Data: 05/08/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.05.007 | Data: 05/08/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.01.015
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.005 | Data: 20/08/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.20.005 | Data: 20/08/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.30.064
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 4389 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 4389 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.002 | Data: 02/09/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.02.002 | Data: 02/09/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.30.078
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 4432 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 4432 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.038 | Data: 05/10/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.05.038 | Data: 05/10/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.15.018
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.009 | Data: 08/11/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.08.009 | Data: 08/11/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.29.111
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.045 | Data: 19/11/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.19.045 | Data: 19/11/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.30.014
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 4517 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 4517 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.012 | Data: 02/12/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P12.02.012 | Data: 02/12/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.30.001
Data: 30/12/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 30/12/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 4597 | Data: 29/12/2021 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 4597 | Data: 29/12/2021 | Valor: R$ 4.900,00