PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.066


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA DAS DORES BATISTA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.116
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.002  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: MARIA DAS DORES BATISTA  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.30.011
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.036  |  Data: 07/06/2022  |  Credor: MARIA DAS DORES BATISTA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.018
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.030  |  Data: 04/07/2022  |  Credor: MARIA DAS DORES BATISTA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.058
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.022  |  Data: 05/08/2022  |  Credor: MARIA DAS DORES BATISTA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.011
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.006  |  Data: 05/09/2022  |  Credor: MARIA DAS DORES BATISTA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.011
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.026  |  Data: 05/10/2022  |  Credor: MARIA DAS DORES BATISTA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.28.042
Data: 28/10/2022  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.036  |  Data: 03/11/2022  |  Credor: MARIA DAS DORES BATISTA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.052
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.012  |  Data: 05/12/2022  |  Credor: MARIA DAS DORES BATISTA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.30.040
Data: 30/12/2022  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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