PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.091


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.148
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 217,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.212  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 217,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P05.31.216
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 12.362,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.030  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 12.362,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P05.31.217
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.032  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P06.30.262
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 12.362,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.212  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 12.362,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.263
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.214  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.29.252
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 12.362,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.170  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 12.362,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.29.253
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.172  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P08.31.280
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.154  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.282
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 7.847,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.158  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 7.847,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X