PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.093


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.176
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 7.787,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.069  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 7.787,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.177
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 24.038,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.072  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 24.038,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.164
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 23.928,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.125  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 23.928,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.165
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 23.767,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.127  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 23.767,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.166
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.128  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.207
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.153  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.208
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 11.277,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.154  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 11.277,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3