Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
10/05/2022

Valor:
R$ 471,66

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202205100012

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
28042201SMS

Data:
28/04/2022

Valor:
R$ 22.626,96

Liquidações

P05.20.008
Data: 20/05/2022 | Valor: R$ 471,66

Notas Fiscais:
Numero: 1753 | Data: 20/05/2022 | Valor: R$ 471,66

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.100 | Data: 15/06/2022 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | Valor: R$ 471,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI