PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.001


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.013
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 7.410,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.205  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 7.410,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.10.003
Data: 10/06/2022  |  Valor: R$ 45.714,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.002  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 45.714,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.08.002
Data: 08/07/2022  |  Valor: R$ 45.714,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.002  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 45.714,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.10.003
Data: 10/08/2022  |  Valor: R$ 45.714,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.069  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 45.714,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.09.017
Data: 09/09/2022  |  Valor: R$ 45.714,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.047  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 45.714,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.10.002
Data: 10/10/2022  |  Valor: R$ 45.714,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.002  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 45.714,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.10.002
Data: 10/11/2022  |  Valor: R$ 14.019,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.095  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 14.019,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3