PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.111


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 1.260,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
A. A. FRAGOSO - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO, ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS, 40 CAIXAS COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10/G - CX, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.03.22.1-EDUC.

Licitação
Número:
0303202202CD
Data:
03/03/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS 40 CAIXAS COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10 G/ CAIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE.
Contrato
Número:
0903221EDUC
Data:
09/03/2022
Valor:
R$ 1.260,00
Liquidações
P05.16.013
Data: 16/05/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 2949  |  Data: 06/05/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.001  |  Data: 08/06/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.16.015
Data: 16/05/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 2950  |  Data: 06/05/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.008  |  Data: 19/05/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.30.056
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 2995  |  Data: 27/05/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.010  |  Data: 24/06/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.01.012
Data: 01/07/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3051  |  Data: 01/07/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.041  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.01.018
Data: 01/08/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3102  |  Data: 01/08/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.011  |  Data: 17/08/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.05.011
Data: 05/10/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3202  |  Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.015  |  Data: 20/10/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.27.019
Data: 27/10/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3246  |  Data: 27/10/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.008  |  Data: 21/11/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.23.005
Data: 23/12/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3383  |  Data: 22/12/2022  |  Valor: R$ 105,00
Liquidações
P12.23.006
Data: 23/12/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3384  |  Data: 22/12/2022  |  Valor: R$ 105,00
Liquidações
P12.23.007
Data: 23/12/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3385  |  Data: 22/12/2022  |  Valor: R$ 105,00