PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.112


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 1.260,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A. A. FRAGOSO - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO, ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS, 40 CAIXAS COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10/G - CX, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.03.22.1-AS

Licitação
Número:
0303202202CD
Data:
03/03/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS 40 CAIXAS COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10 G/ CAIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE.
Contrato
Número:
0903221AS
Data:
09/03/2022
Valor:
R$ 1.260,00
Liquidações
P05.16.018
Data: 16/05/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 2947  |  Data: 06/05/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.027  |  Data: 25/05/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.16.019
Data: 16/05/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 2948  |  Data: 06/05/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.026  |  Data: 25/05/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.30.058
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 2994  |  Data: 27/05/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.011  |  Data: 24/06/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.01.001
Data: 01/07/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3050  |  Data: 01/07/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.038  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.01.015
Data: 01/08/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3101  |  Data: 01/08/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.003  |  Data: 17/08/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.05.012
Data: 05/10/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3201  |  Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.010  |  Data: 20/10/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.27.017
Data: 27/10/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3245  |  Data: 27/10/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.007  |  Data: 21/11/2022  |  Credor: A. A. FRAGOSO - ME  |  Valor: R$ 105,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.23.008
Data: 23/12/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3380  |  Data: 22/12/2022  |  Valor: R$ 105,00
Liquidações
P12.23.009
Data: 23/12/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3381  |  Data: 21/02/2022  |  Valor: R$ 105,00
Liquidações
P12.23.010
Data: 23/12/2022  |  Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 3382  |  Data: 22/12/2022  |  Valor: R$ 105,00