PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.05.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
05/05/2022
Valor:
R$ 8.550,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS REGISTROS DE PRODUÇÃO (INDICADORES) DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS), DESTINADOS AO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 20.04.2022.02-CD E CONTRATO N 05.05.22.02-SMS.

Licitação
Número:
2004202202-CD
Data:
20/04/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA-ESPECIALIZADOS EM IMPLANTACAO MONITORAMENTO OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DO SUS/DATASUS REFERENTES A ATENCAO BASICA E HOSPITALAR
Contrato
Número:
05052202SMS
Data:
05/05/2022
Valor:
R$ 17.100,00
Liquidações
P06.01.002
Data: 01/06/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
Numero: 21  |  Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.109  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.154
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
Numero: 24  |  Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.005  |  Data: 14/07/2022  |  Credor: CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.02.024
Data: 02/08/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
Numero: 31  |  Data: 01/08/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.012  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.066
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
Numero: 37  |  Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.010  |  Data: 15/09/2022  |  Credor: CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.03.030
Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
Numero: 44  |  Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.009  |  Data: 14/10/2022  |  Credor: CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.31.015
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 48  |  Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.001  |  Data: 16/11/2022  |  Credor: CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.01.017
Data: 01/12/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
Numero: 54  |  Data: 01/12/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.037  |  Data: 15/12/2022  |  Credor: CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.20.035
Data: 20/12/2022  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
Numero: 63  |  Data: 20/12/2022  |  Valor: R$ 950,00