PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.18.005Nota de empenho
Emitida:
18/02/2021
18/02/2021
Valor:
R$ 49.500,00
R$ 49.500,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS COM O CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., E CONTRATO Nº 2021.02.18.01. ALUSIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS COM O CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., E CONTRATO Nº 2021.02.18.01. ALUSIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P03.18.008
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 4112 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 4112 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.004 | Data: 06/04/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P04.06.004 | Data: 06/04/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P04.19.009
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 4163 | Data: 05/04/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 4163 | Data: 05/04/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.005 | Data: 03/05/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P05.03.005 | Data: 03/05/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P07.01.006
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 4264 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 4264 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.019 | Data: 12/07/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P07.12.019 | Data: 12/07/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P07.30.039
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 4354 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 4354 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.012 | Data: 05/08/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.05.012 | Data: 05/08/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.01.016
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.003 | Data: 20/08/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.20.003 | Data: 20/08/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.30.065
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 4388 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 4388 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.011 | Data: 02/09/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.02.011 | Data: 02/09/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.079
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 4431 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 4431 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.029 | Data: 05/10/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.05.029 | Data: 05/10/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.15.017
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.006 | Data: 08/11/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.08.006 | Data: 08/11/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.29.110
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.044 | Data: 19/11/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.19.044 | Data: 19/11/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.30.015
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 4516 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 4516 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.013 | Data: 02/12/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P12.02.013 | Data: 02/12/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.30.002
Data: 30/12/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 30/12/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 4596 | Data: 29/12/2021 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 4596 | Data: 29/12/2021 | Valor: R$ 4.500,00