PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.054


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.012
Data: 10/02/2021  |  Valor: R$ 137,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.002  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 137,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.244
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 126,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.001  |  Data: 22/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 126,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.07.007
Data: 07/04/2021  |  Valor: R$ 75,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.002  |  Data: 08/04/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 75,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.22.005
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 149,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.010  |  Data: 06/05/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 149,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.20.008
Data: 20/05/2021  |  Valor: R$ 97,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.003  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 97,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.06.013
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 138,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.003  |  Data: 07/07/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 138,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.21.008
Data: 21/07/2021  |  Valor: R$ 123,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.003  |  Data: 05/08/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 123,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.23.019
Data: 23/08/2021  |  Valor: R$ 124,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.002  |  Data: 31/08/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 124,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.22.017
Data: 22/09/2021  |  Valor: R$ 92,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.005  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 92,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.20.009
Data: 20/10/2021  |  Valor: R$ 106,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.005  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 106,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.22.027
Data: 22/11/2021  |  Valor: R$ 103,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.028  |  Data: 03/12/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 103,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8