PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.010Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 50.652,80
R$ 50.652,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO PROJETO BÁSICO NO EDITAL, E ORDEM SERVIÇO N 202205020010
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO PROJETO BÁSICO NO EDITAL, E ORDEM SERVIÇO N 202205020010
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI DE ACORDO COM
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI DE ACORDO COM
Contrato
Liquidações
P06.06.002
Data: 06/06/2022 | Valor: R$ 50.652,80
Data: 06/06/2022 | Valor: R$ 50.652,80
Notas Fiscais:
Numero: 686 | Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 50.652,80
Numero: 686 | Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 50.652,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.007 | Data: 06/06/2022 | Credor: CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 50.652,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.06.007 | Data: 06/06/2022 | Credor: CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 50.652,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8