Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 15.681,92
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AMORA DIAS DE MENEZES
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CIRURGIA DENTISTA - PSF, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME CREDENCIAMENTO.
Licitação
Data:
18/02/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE EM CARATER COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
28/04/2022
Valor:
R$ 47.045,76
Liquidações
P05.31.087
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 3.920,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.074 | Data:
09/06/2022
| Credor: AMORA DIAS DE MENEZES
| Valor: R$ 3.920,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.077
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 3.920,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.075 | Data:
07/07/2022
| Credor: AMORA DIAS DE MENEZES
| Valor: R$ 3.920,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.097
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 3.920,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.095 | Data:
08/08/2022
| Credor: AMORA DIAS DE MENEZES
| Valor: R$ 3.920,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.094
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 3.920,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.090 | Data:
08/09/2022
| Credor: AMORA DIAS DE MENEZES
| Valor: R$ 3.920,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X