PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.027Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 15.681,92
R$ 15.681,92
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOANYSSON FECHINE SARAIVA
JOANYSSON FECHINE SARAIVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO COMO CIRURGIAO DENTISTA - PSF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CREDENCIMANETO.
REFERENTE AS DESPESAS DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO COMO CIRURGIAO DENTISTA - PSF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CREDENCIMANETO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE EM CARATER COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE EM CARATER COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P05.31.069
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.030 | Data: 13/06/2022 | Credor: JOANYSSON FECHINE SARAIVA | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.13.030 | Data: 13/06/2022 | Credor: JOANYSSON FECHINE SARAIVA | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.078
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.059 | Data: 07/07/2022 | Credor: JOANYSSON FECHINE SARAIVA | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.07.059 | Data: 07/07/2022 | Credor: JOANYSSON FECHINE SARAIVA | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.098
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.100 | Data: 08/08/2022 | Credor: JOANYSSON FECHINE SARAIVA | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.08.100 | Data: 08/08/2022 | Credor: JOANYSSON FECHINE SARAIVA | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.095
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.036 | Data: 09/09/2022 | Credor: JOANYSSON FECHINE SARAIVA | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.09.036 | Data: 09/09/2022 | Credor: JOANYSSON FECHINE SARAIVA | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X