PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.043Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 6.600,00
R$ 6.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ANA LARISSA MARCULINO AGUIAR
ANA LARISSA MARCULINO AGUIAR
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO.
REFERENTE AS DESPESAS DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE EM CARATER COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE EM CARATER COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P05.31.064
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.650,00
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.650,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.055 | Data: 09/06/2022 | Credor: ANA LARISSA MARCULINO AGUIAR | Valor: R$ 1.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.09.055 | Data: 09/06/2022 | Credor: ANA LARISSA MARCULINO AGUIAR | Valor: R$ 1.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.090
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 1.650,00
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 1.650,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.093 | Data: 07/07/2022 | Credor: ANA LARISSA MARCULINO AGUIAR | Valor: R$ 1.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.07.093 | Data: 07/07/2022 | Credor: ANA LARISSA MARCULINO AGUIAR | Valor: R$ 1.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.109
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 1.650,00
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 1.650,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.087 | Data: 08/08/2022 | Credor: ANA LARISSA MARCULINO AGUIAR | Valor: R$ 1.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.08.087 | Data: 08/08/2022 | Credor: ANA LARISSA MARCULINO AGUIAR | Valor: R$ 1.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.106
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 1.650,00
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 1.650,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.077 | Data: 08/09/2022 | Credor: ANA LARISSA MARCULINO AGUIAR | Valor: R$ 1.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.08.077 | Data: 08/09/2022 | Credor: ANA LARISSA MARCULINO AGUIAR | Valor: R$ 1.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X