PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.096


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.171
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 2.309,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.135  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 2.309,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.172
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 36.355,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.136  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 36.355,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.173
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 44.133,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.138  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 44.133,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.214
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 38.214,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.162  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 38.214,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.215
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.164  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.216
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 44.204,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.165  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 44.204,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.183
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 45.069,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.045  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 45.069,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.184
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 40.714,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.046  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 40.714,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.185
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.048  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.224
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.118  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.225
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 35.198,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.133  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 35.198,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3