PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.101


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.226
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 654,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.038  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 654,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P08.31.279
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 654,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.073  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 654,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P09.30.304
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 770,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.036  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 770,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.247
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 669,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.097  |  Data: 17/11/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 669,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P10.31.248
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 504,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.100  |  Data: 17/11/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 504,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P12.15.049
Data: 15/12/2022  |  Valor: R$ 661,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.114  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 661,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2