PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.104Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAF
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.266
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 20.215,38
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 20.215,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.058 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 20.215,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.15.058 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 20.215,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.337
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 73.260,15
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 73.260,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.035 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 73.260,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.13.035 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 73.260,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.338
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 6.524,47
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 6.524,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.032 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.524,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.13.032 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.524,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3