PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.108


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.288
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 11.377,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.117  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.377,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.269
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 32.067,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.061  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.523,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.270
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 14.549,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.039  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.549,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.29.273
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 12.114,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.044  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.114,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.29.274
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 6.847,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.042  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.847,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.31.323
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 10.773,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.132  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.773,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.31.319
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 32.269,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.128  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 32.269,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3