PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.110Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.296
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 2.396,24
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 2.396,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.140 | Data: 15/06/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.396,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P06.15.140 | Data: 15/06/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.396,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.29.277
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 254,52
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 254,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.015 | Data: 11/08/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 254,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Numero: P08.11.015 | Data: 11/08/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 254,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P07.29.279
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 2.596,10
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 2.596,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.009 | Data: 11/08/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.596,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.11.009 | Data: 11/08/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.596,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.275
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 2.509,57
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 2.509,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.020 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.509,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P10.17.020 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.509,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.30.277
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 254,52
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 254,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.025 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 254,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P10.17.025 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 254,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7