PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.13.008Nota de empenho
Emitida:
13/06/2022
13/06/2022
Valor:
R$ 796,00
R$ 796,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, NA EXECUÇÃO DE REVISÃO DE 10 MIL KM DO VEICULO FIAT TORO ENDUR AT9 4X4 ANO DE FABRICAÇÃO 2021 CHASSEI 9882261PHNKE00724, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206130007.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, NA EXECUÇÃO DE REVISÃO DE 10 MIL KM DO VEICULO FIAT TORO ENDUR AT9 4X4 ANO DE FABRICAÇÃO 2021 CHASSEI 9882261PHNKE00724, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206130007.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.15.003
Data: 15/06/2022 | Valor: R$ 796,00
Data: 15/06/2022 | Valor: R$ 796,00
Notas Fiscais:
Numero: 955 | Data: 14/06/2022 | Valor: R$ 796,00
Numero: 955 | Data: 14/06/2022 | Valor: R$ 796,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.018 | Data: 21/06/2022 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 796,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.21.018 | Data: 21/06/2022 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 796,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8