PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.114Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 180.000,00
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.08.023
Data: 08/06/2022 | Valor: R$ 42.119,90
Data: 08/06/2022 | Valor: R$ 42.119,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.022 | Data: 20/06/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 42.119,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P06.20.022 | Data: 20/06/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 42.119,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P06.30.352
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.008 | Data: 20/07/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P07.20.008 | Data: 20/07/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P08.04.017
Data: 04/08/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 04/08/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.005 | Data: 18/08/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.18.005 | Data: 18/08/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.06.019
Data: 06/09/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 06/09/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.014 | Data: 22/09/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.22.014 | Data: 22/09/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.05.070
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 4.608,16
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 4.608,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.020 | Data: 31/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 4.608,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.31.020 | Data: 31/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 4.608,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3