PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.27.007Nota de empenho
Emitida:
27/05/2022
27/05/2022
Valor:
R$ 158.738,48
R$ 158.738,48
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (GINASIO POLIESPORTIVO PEDRO ONOFRE CIDADE), SITUADO NA RUA TRAVESSA LUIZ LACERDA, S/N - CENTRO - MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME CONTRATO N. 202205273.
REFERENTE DESPESAS COM EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (GINASIO POLIESPORTIVO PEDRO ONOFRE CIDADE), SITUADO NA RUA TRAVESSA LUIZ LACERDA, S/N - CENTRO - MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME CONTRATO N. 202205273.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS D
REGISTRO DE PRECO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS D
Contrato
Liquidações
P06.21.010
Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 121.604,36
Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 121.604,36
Notas Fiscais:
Numero: 294 | Data: 17/06/2022 | Valor: R$ 121.604,36
Numero: 294 | Data: 17/06/2022 | Valor: R$ 121.604,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.006 | Data: 22/06/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 121.604,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.22.006 | Data: 22/06/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 121.604,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.27.009
Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 29.796,41
Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 29.796,41
Notas Fiscais:
Numero: 305 | Data: 22/07/2022 | Valor: R$ 29.796,41
Numero: 305 | Data: 22/07/2022 | Valor: R$ 29.796,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.009 | Data: 28/07/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 29.796,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.28.009 | Data: 28/07/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 29.796,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.13.007
Data: 13/09/2022 | Valor: R$ 7.337,71
Data: 13/09/2022 | Valor: R$ 7.337,71
Notas Fiscais:
Numero: 320 | Data: 13/09/2022 | Valor: R$ 7.337,71
Numero: 320 | Data: 13/09/2022 | Valor: R$ 7.337,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.031 | Data: 14/09/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 7.337,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.14.031 | Data: 14/09/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 7.337,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2