PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.19.006Nota de empenho
Emitida:
19/02/2021
19/02/2021
Valor:
R$ 2.603,99
R$ 2.603,99
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
CAGECE - DE EXERCICIOS ANTERIORES
CAGECE - DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
C A G E C E
C A G E C E
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A REFERIDA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A REFERIDA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.018
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 112,87
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.023 | Data: 15/03/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P03.15.023 | Data: 15/03/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P03.31.062
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 112,87
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.018 | Data: 15/04/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P04.15.018 | Data: 15/04/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P05.07.005
Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 112,87
Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.006 | Data: 07/05/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P05.07.006 | Data: 07/05/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P05.17.016
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 112,87
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.006 | Data: 15/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.15.006 | Data: 15/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.06.003
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 112,87
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.033 | Data: 19/07/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.19.033 | Data: 19/07/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.08.015
Data: 08/07/2021 | Valor: R$ 112,87
Data: 08/07/2021 | Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.011 | Data: 12/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.12.011 | Data: 12/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.09.007
Data: 09/08/2021 | Valor: R$ 112,87
Data: 09/08/2021 | Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.010 | Data: 13/09/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.13.010 | Data: 13/09/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.08.050
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 112,87
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.045 | Data: 05/10/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.05.045 | Data: 05/10/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.07.017
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 112,87
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.025 | Data: 03/11/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 26,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.03.025 | Data: 03/11/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 26,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.07.017
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 112,87
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.028 | Data: 02/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 86,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P12.02.028 | Data: 02/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 86,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.08.012
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 112,87
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.042 | Data: 13/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P12.13.042 | Data: 13/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2