PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.19.007Nota de empenho
Emitida:
19/02/2021
19/02/2021
Valor:
R$ 1.665,63
R$ 1.665,63
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
CAGECE - DE EXERCICIOS ANTERIORES
CAGECE - DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
C A G E C E
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A REFERIDA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A REFERIDA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.021
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 57,54
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 57,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.027 | Data: 15/03/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 57,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P03.15.027 | Data: 15/03/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 57,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P03.31.060
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 52,84
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 52,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.016 | Data: 15/04/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 52,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P04.15.016 | Data: 15/04/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 52,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P05.07.003
Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 85,81
Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 85,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.009 | Data: 07/05/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 85,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P05.07.009 | Data: 07/05/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 85,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P05.17.021
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 85,81
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 85,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.004 | Data: 15/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 85,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.15.004 | Data: 15/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 85,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.06.001
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 85,81
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 85,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.010 | Data: 19/07/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 85,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.19.010 | Data: 19/07/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 85,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.08.017
Data: 08/07/2021 | Valor: R$ 85,81
Data: 08/07/2021 | Valor: R$ 85,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.007 | Data: 12/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 85,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.12.007 | Data: 12/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 85,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.09.012
Data: 09/08/2021 | Valor: R$ 85,81
Data: 09/08/2021 | Valor: R$ 85,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.007 | Data: 13/09/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 85,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.13.007 | Data: 13/09/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 85,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.08.048
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 85,83
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 85,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.047 | Data: 05/10/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 85,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.05.047 | Data: 05/10/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 85,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.07.027
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 45,80
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 45,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.009 | Data: 03/11/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 45,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.03.009 | Data: 03/11/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 45,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.08.010
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 45,80
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 45,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.046 | Data: 13/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 45,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.13.046 | Data: 13/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 45,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X