PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.19.008


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
19/02/2021
Valor:
R$ 20.447,61
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
CAGECE - DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
C A G E C E
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A REFERIDA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.020
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 830,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.025  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 830,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.064
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 830,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.020  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 830,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.07.007
Data: 07/05/2021  |  Valor: R$ 830,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.011  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 830,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.17.018
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 828,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.008  |  Data: 15/06/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 828,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.06.035
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 349,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.044  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 349,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.08.011
Data: 08/07/2021  |  Valor: R$ 349,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.009  |  Data: 12/08/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 349,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.01.012
Data: 01/07/2021  |  Valor: R$ 480,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.003  |  Data: 03/08/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 480,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.08.022
Data: 08/07/2021  |  Valor: R$ 480,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.014  |  Data: 12/08/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 480,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.09.009
Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 830,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.012  |  Data: 13/09/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 830,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.08.052
Data: 08/09/2021  |  Valor: R$ 830,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.049  |  Data: 05/10/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 830,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.07.019
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 830,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.006  |  Data: 03/11/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 830,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.11.004
Data: 11/11/2021  |  Valor: R$ 3.236,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.004  |  Data: 16/11/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 3.236,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.08.014
Data: 08/11/2021  |  Valor: R$ 830,16
Notas Fiscais:
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