PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.113


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.197
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 535,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.019  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 535,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Liquidações
P03.31.146
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 535,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.036  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 535,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Liquidações
P04.30.210
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 535,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.004  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 535,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Liquidações
P05.31.247
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 616,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.055  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 616,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P06.30.236
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 535,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.012  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 535,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P07.23.019
Data: 23/07/2021  |  Valor: R$ 0,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.007  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 0,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P07.30.246
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 633,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.038  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 633,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P09.30.269
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 535,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.009  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 535,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P10.29.286
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 70,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.007  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 70,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4