PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.114Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.198
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 442,80
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 442,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.021 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 442,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Numero: P03.17.021 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 442,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Liquidações
P03.31.147
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 442,80
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 442,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.038 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 442,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Numero: P04.15.038 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 442,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Liquidações
P04.30.211
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 442,80
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 442,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.006 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 442,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Numero: P05.17.006 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 442,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Liquidações
P05.31.246
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 428,04
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 428,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.039 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 428,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P06.17.039 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 428,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P06.30.237
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 243,56
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 243,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.014 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 243,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P07.21.014 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 243,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7