PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.09.018Nota de empenho
Emitida:
09/03/2021
09/03/2021
Valor:
R$ 11.000,00
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ
ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA QUALIDADE DE TECNICA DE HIGIENE DENTAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO Nº 2021.03.16.02.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA QUALIDADE DE TECNICA DE HIGIENE DENTAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO Nº 2021.03.16.02.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.026
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.007 | Data: 12/04/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.12.007 | Data: 12/04/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.046
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.040 | Data: 10/05/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.10.040 | Data: 10/05/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P05.31.074
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.060 | Data: 10/06/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.10.060 | Data: 10/06/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.058
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.193 | Data: 09/07/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.09.193 | Data: 09/07/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.051
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.010 | Data: 10/08/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.10.010 | Data: 10/08/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.031
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.046 | Data: 10/09/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.10.046 | Data: 10/09/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.119
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.012 | Data: 08/10/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.08.012 | Data: 08/10/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.085
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.040 | Data: 10/11/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.040 | Data: 10/11/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.127
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.023 | Data: 09/12/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.09.023 | Data: 09/12/2021 | Credor: ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X