Emitida:
09/03/2021
Valor:
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ANA GLAUCIA DE SOUSA
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE
ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DA SEDE DO DISTRITO DE BREJO GRANDE, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE,
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO
2021.03.09.08.
Liquidações
P03.31.036
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.010 | Data:
12/04/2021
| Credor: ANA GLAUCIA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.055
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.035 | Data:
10/05/2021
| Credor: ANA GLAUCIA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P05.31.088
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.058 | Data:
10/06/2021
| Credor: ANA GLAUCIA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.072
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.194 | Data:
09/07/2021
| Credor: ANA GLAUCIA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.063
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.012 | Data:
10/08/2021
| Credor: ANA GLAUCIA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.044
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 1.375,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.032 | Data:
10/09/2021
| Credor: ANA GLAUCIA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.375,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.131
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 1.375,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.017 | Data:
08/10/2021
| Credor: ANA GLAUCIA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.375,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.098
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 1.375,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.038 | Data:
10/11/2021
| Credor: ANA GLAUCIA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.375,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.139
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 1.375,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.029 | Data:
09/12/2021
| Credor: ANA GLAUCIA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.375,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X