PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.17.001Nota de empenho
Emitida:
17/03/2021
17/03/2021
Valor:
R$ 11.000,00
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA DERLANIA DE SOUZA
MARIA DERLANIA DE SOUZA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE HIGIENE DENTAL, JUNTO AO PSF DA SEDE DO DISTRITO DE BREJO GRANDE, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO 2021.03.16.03.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE HIGIENE DENTAL, JUNTO AO PSF DA SEDE DO DISTRITO DE BREJO GRANDE, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO 2021.03.16.03.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.037
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.018 | Data: 13/04/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.13.018 | Data: 13/04/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.056
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.039 | Data: 10/05/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.10.039 | Data: 10/05/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P05.31.080
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.057 | Data: 10/06/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.10.057 | Data: 10/06/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.064
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.198 | Data: 09/07/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.09.198 | Data: 09/07/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.057
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.006 | Data: 10/08/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.10.006 | Data: 10/08/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.037
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.054 | Data: 10/09/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.10.054 | Data: 10/09/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.125
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.195 | Data: 08/10/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.08.195 | Data: 08/10/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.091
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.037 | Data: 10/11/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.037 | Data: 10/11/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.133
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.375,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.024 | Data: 09/12/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.09.024 | Data: 09/12/2021 | Credor: MARIA DERLANIA DE SOUZA | Valor: R$ 1.375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X