PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.23.006Nota de empenho
Emitida:
23/03/2021
23/03/2021
Valor:
R$ 10.425,00
R$ 10.425,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO
JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA,JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO Nº 2021.03.23.02.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA,JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO Nº 2021.03.23.02.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.200
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.498,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.498,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.051 | Data: 14/04/2021 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO | Valor: R$ 1.498,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.14.051 | Data: 14/04/2021 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO | Valor: R$ 1.498,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.069
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 3.475,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 3.475,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.008 | Data: 11/05/2021 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P05.11.008 | Data: 11/05/2021 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.31.093
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 3.475,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 3.475,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.066 | Data: 10/06/2021 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.10.066 | Data: 10/06/2021 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.095
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.977,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.977,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.048 | Data: 12/07/2021 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO | Valor: R$ 1.977,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.12.048 | Data: 12/07/2021 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO | Valor: R$ 1.977,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8