PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.033Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.172
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 9.685,97
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 9.685,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.087 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.685,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.15.087 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.685,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.220
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 6.266,28
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 6.266,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.040 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.266,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.17.040 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.266,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.221
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.199,07
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.199,07
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.042 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.199,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.17.042 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.199,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.222
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.290,76
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.290,76
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.044 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.290,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.17.044 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.290,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.223
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.295,19
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.295,19
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.046 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.295,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.17.046 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.295,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.224
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 572,32
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 572,32
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.048 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.17.048 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.225
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 2.317,32
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 2.317,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.050 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.317,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.17.050 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.317,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.226
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 21.531,92
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 21.531,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.052 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21.531,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.17.052 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21.531,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.227
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 523,62
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 523,62
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.054 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 523,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.17.054 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 523,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P05.31.248
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.411,56
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.411,56
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.015 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.411,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.17.015 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.411,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.249
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 21.662,95
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 21.662,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.013 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21.662,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.17.013 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21.662,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.250
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 572,32
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 572,32
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.011 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.17.011 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.251
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.295,19
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.295,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.023 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.295,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.17.023 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.295,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.252
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.898,13
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.898,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.025 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.898,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.17.025 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.898,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.253
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.217,70
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.217,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.021 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.217,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.17.021 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.217,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.254
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.238,86
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.238,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.019 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.238,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.17.019 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.238,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.255
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.226,18
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.226,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.009 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.226,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.17.009 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.226,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.256
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 353,14
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 353,14
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.017 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 353,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.17.017 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 353,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.249
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 572,32
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 572,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.080 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.21.080 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.250
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.295,19
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.295,19
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.074 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.295,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.21.074 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.295,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.251
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.773,92
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.773,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.076 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.773,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.21.076 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.773,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.252
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.285,91
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.285,91
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.078 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.285,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.21.078 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.285,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.253
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.231,13
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.231,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.068 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.231,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.21.068 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.231,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.254
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.457,30
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.457,30
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.070 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.457,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.21.070 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.457,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.255
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 7.825,75
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 7.825,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.082 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.825,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.21.082 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.825,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X