PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.035Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Procuradoria Municipal
Manutencao das Atividades da Procuradoria Municipal
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.181
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 630,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.025 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.19.025 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.238
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 5.898,20
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 5.898,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.019 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.898,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.20.019 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.898,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.246
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 630,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.013 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.20.013 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.149
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 630,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.047 | Data: 16/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.16.047 | Data: 16/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.206
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 630,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.054 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.20.054 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.232
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 630,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.041 | Data: 19/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.19.041 | Data: 19/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.205
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 626,04
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 626,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.109 | Data: 14/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 626,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.109 | Data: 14/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 626,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.246
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 630,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.102 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.14.102 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.152
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 630,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.053 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.11.053 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.312
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 630,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.121 | Data: 13/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.13.121 | Data: 13/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 630,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3