PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.036


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.182
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.027  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 966,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.244
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.009  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 966,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.147
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.043  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 966,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.204
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.063  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 966,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.30.272
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.045  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 966,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.173
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.076  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 966,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.244
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.094  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 966,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.150
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.049  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 966,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.314
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 1.035,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.125  |  Data: 13/12/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.035,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3