PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.038


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.184
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 8.631,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.031  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.631,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.239
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 9.009,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.022  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.009,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.142
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 9.718,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.055  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.718,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.198
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 9.765,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.065  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.765,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.30.275
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 2.875,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.052  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.875,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3