Emitida:
30/04/2021
Valor:
R$ 5.497,20
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ULISSES COELHO Nº 156, DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES INFECTADOS DO COVID-19., ATRAVES DA SECRETARIA
DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº
2204202101-CD E CONTRATO Nº 2021003041.
Licitação
Data:
22/04/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
30/04/2021
Valor:
R$ 5.497,20
Liquidações
P06.02.001
Data:
02/06/2021
|
Valor: R$ 687,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.039 | Data:
14/06/2021
| Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE
| Valor: R$ 687,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.02.002
Data:
02/07/2021
|
Valor: R$ 687,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.001 | Data:
14/07/2021
| Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE
| Valor: R$ 687,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.004
Data:
29/07/2021
|
Valor: R$ 687,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.004 | Data:
13/08/2021
| Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE
| Valor: R$ 687,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.01.003
Data:
01/09/2021
|
Valor: R$ 687,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.002 | Data:
14/09/2021
| Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE
| Valor: R$ 687,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.306
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 687,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.005 | Data:
21/10/2021
| Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE
| Valor: R$ 687,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.29.064
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 687,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.050 | Data:
17/11/2021
| Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE
| Valor: R$ 687,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.03.044
Data:
03/11/2021
|
Valor: R$ 687,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.001 | Data:
14/12/2021
| Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE
| Valor: R$ 687,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8