PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.005Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 24.576,00
R$ 24.576,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE MBPS FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO, SOB Nº 21.02.1/19/PE, CONTRATO 20190137.
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE MBPS FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO, SOB Nº 21.02.1/19/PE, CONTRATO 20190137.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM TAXA DE TRANSMISSAO DE MBPS FULL DUPLEX, CONFORME DETALHES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM TAXA DE TRANSMISSAO DE MBPS FULL DUPLEX, CONFORME DETALHES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA
Contrato
Liquidações
P05.31.063
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas Fiscais:
Numero: 5342 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Numero: 5342 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.006 | Data: 17/06/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.17.006 | Data: 17/06/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.29.009
Data: 29/06/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Data: 29/06/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas Fiscais:
Numero: 5647 | Data: 29/06/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Numero: 5647 | Data: 29/06/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.008 | Data: 20/07/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.20.008 | Data: 20/07/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.28.029
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas Fiscais:
Numero: 5945 | Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Numero: 5945 | Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.007 | Data: 16/08/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.16.007 | Data: 16/08/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.31.011
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas Fiscais:
Numero: 6253 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Numero: 6253 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.030 | Data: 20/09/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.20.030 | Data: 20/09/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.30.064
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas Fiscais:
Numero: 6557 | Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Numero: 6557 | Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.007 | Data: 19/10/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.19.007 | Data: 19/10/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.29.065
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas Fiscais:
Numero: 6862 | Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Numero: 6862 | Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.024 | Data: 22/11/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.22.024 | Data: 22/11/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.29.011
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas Fiscais:
Numero: 7162 | Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Numero: 7162 | Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.004 | Data: 16/12/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P12.16.004 | Data: 16/12/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 3.072,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.29.014
Data: 29/12/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Data: 29/12/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Notas Fiscais:
Numero: 7469 | Data: 27/12/2021 | Valor: R$ 3.072,00
Numero: 7469 | Data: 27/12/2021 | Valor: R$ 3.072,00