PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.05.018Nota de empenho
Emitida:
05/04/2021
05/04/2021
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.121
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 880,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 880,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.074 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Numero: P05.10.074 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Liquidações
P05.31.159
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.097 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P06.10.097 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P05.31.160
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.786,67
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.786,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.096 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.786,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P06.10.096 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.786,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P06.30.101
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.420,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.420,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.042 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P07.09.042 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P07.30.123
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 2.860,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 2.860,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.056 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P08.10.056 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4