PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.05.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
05/04/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.123
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 7.100,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.043  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 7.100,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P05.31.162
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 10.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.090  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 10.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P06.30.099
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 10.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.035  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 10.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P07.30.125
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 1.299,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.049  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 1.299,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9