PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.05.022


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
05/04/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.200
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 242,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.028  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 242,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.269
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 1.310,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.015  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.310,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.30.247
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.467,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.036  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.467,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.23.025
Data: 23/07/2021  |  Valor: R$ 2,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.032  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.279
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 1.310,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.003  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.310,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.293
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 666,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.025  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 666,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3