PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.18.008Nota de empenho
Emitida:
18/05/2021
18/05/2021
Valor:
R$ 83,35
R$ 83,35
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSS - HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 19.01.2021/SRPE, CONTRATO Nº 2021.02.24.04 E ORDEM DE COMPRA Nº 202105180002.
REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSS - HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 19.01.2021/SRPE, CONTRATO Nº 2021.02.24.04 E ORDEM DE COMPRA Nº 202105180002.
Licitação
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P06.08.031
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 83,35
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 83,35
Notas Fiscais:
Numero: 1716 | Data: 03/06/2021 | Valor: R$ 83,35
Numero: 1716 | Data: 03/06/2021 | Valor: R$ 83,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.009 | Data: 07/07/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.07.009 | Data: 07/07/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8