PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.20.005Nota de empenho
Emitida:
20/05/2021
20/05/2021
Valor:
R$ 30.889,16
R$ 30.889,16
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE., E A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL, NESTA DATA.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE., E A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL, NESTA DATA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.006
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 9.988,14
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 9.988,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.002 | Data: 26/05/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 9.988,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P05.26.002 | Data: 26/05/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 9.988,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P06.04.001
Data: 04/06/2021 | Valor: R$ 2.985,15
Data: 04/06/2021 | Valor: R$ 2.985,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.001 | Data: 22/06/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.985,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.22.001 | Data: 22/06/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.985,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.06.032
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 2.963,93
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 2.963,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.084 | Data: 21/07/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.963,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P07.21.084 | Data: 21/07/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.963,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689