PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.20.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
20/05/2021
Valor:
R$ 13.742,02
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., E A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL, NESTA DATA.,

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.008
Data: 25/05/2021  |  Valor: R$ 4.443,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.007  |  Data: 25/05/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 4.443,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P06.04.004
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.004  |  Data: 22/06/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.06.030
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.098  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P08.04.022
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.072  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P09.06.005
Data: 06/09/2021  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.013  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P10.07.006
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.007  |  Data: 18/10/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P11.05.021
Data: 05/11/2021  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.013  |  Data: 22/11/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P12.01.020
Data: 01/12/2021  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.017  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689