Emitida:
20/05/2021
Valor:
R$ 13.163,82
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., E A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL, NESTA DATA.,
Liquidações
P05.25.009
Data:
25/05/2021
|
Valor: R$ 4.256,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.008 | Data:
25/05/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 4.256,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.06.026
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.006 | Data:
22/07/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.04.017
Data:
04/08/2021
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.079 | Data:
19/08/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.06.007
Data:
06/09/2021
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.009 | Data:
20/09/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.07.008
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.005 | Data:
18/10/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.05.017
Data:
05/11/2021
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.026 | Data:
02/12/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.01.022
Data:
01/12/2021
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.006 | Data:
17/12/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2