PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.20.009Nota de empenho
Emitida:
20/05/2021
20/05/2021
Valor:
R$ 7.596,39
R$ 7.596,39
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., E A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL, NESTA DATA.,
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., E A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL, NESTA DATA.,
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.010
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 2.456,01
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 2.456,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.006 | Data: 25/05/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.456,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.25.006 | Data: 25/05/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.456,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.04.008
Data: 04/06/2021 | Valor: R$ 734,17
Data: 04/06/2021 | Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.006 | Data: 22/06/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.22.006 | Data: 22/06/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.06.024
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 734,17
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.002 | Data: 22/07/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.22.002 | Data: 22/07/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.013
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 734,17
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.078 | Data: 19/08/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.19.078 | Data: 19/08/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.06.009
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 734,17
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.011 | Data: 20/09/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.20.011 | Data: 20/09/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.07.010
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 734,17
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.003 | Data: 18/10/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.18.003 | Data: 18/10/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.05.015
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 734,17
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.003 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.22.003 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.01.024
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 734,17
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.008 | Data: 17/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.17.008 | Data: 17/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8