Emitida:
20/05/2021
Valor:
R$ 1.232,66
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., E A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL, NESTA DATA.,
Liquidações
P05.25.011
Data:
25/05/2021
|
Valor: R$ 398,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.005 | Data:
25/05/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 398,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.04.010
Data:
04/06/2021
|
Valor: R$ 119,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.017 | Data:
21/06/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 119,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.06.028
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 119,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.004 | Data:
22/07/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 119,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.04.020
Data:
04/08/2021
|
Valor: R$ 119,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.003 | Data:
03/09/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 119,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.06.011
Data:
06/09/2021
|
Valor: R$ 119,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.007 | Data:
20/09/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 119,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.07.012
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 119,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.001 | Data:
18/10/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 119,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.05.019
Data:
05/11/2021
|
Valor: R$ 119,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.007 | Data:
22/11/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 119,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.01.026
Data:
01/12/2021
|
Valor: R$ 119,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.010 | Data:
17/12/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 119,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X