PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.20.010


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
20/05/2021
Valor:
R$ 1.232,66
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., E A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL, NESTA DATA.,

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.011
Data: 25/05/2021  |  Valor: R$ 398,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.005  |  Data: 25/05/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 398,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.04.010
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 119,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.017  |  Data: 21/06/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.06.028
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 119,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.004  |  Data: 22/07/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.04.020
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 119,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.003  |  Data: 03/09/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.06.011
Data: 06/09/2021  |  Valor: R$ 119,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.007  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.07.012
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 119,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.001  |  Data: 18/10/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.05.019
Data: 05/11/2021  |  Valor: R$ 119,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.007  |  Data: 22/11/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.01.026
Data: 01/12/2021  |  Valor: R$ 119,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.010  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X