PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.023


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.006
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 91.328,56
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.02.064
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 58,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.017  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 58,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.02.065
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 1.339,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.019  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.339,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.02.066
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 7.410,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.021  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.410,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.24.008
Data: 24/06/2024  |  Valor: R$ 7.327,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.007  |  Data: 24/06/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.327,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.24.009
Data: 24/06/2024  |  Valor: R$ 1.326,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.009  |  Data: 24/06/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.24.010
Data: 24/06/2024  |  Valor: R$ 58,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.011  |  Data: 24/06/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 58,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.04.002
Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 1.160,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.042  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.160,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.04.003
Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 51,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.044  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 51,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.04.004
Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 6.411,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.046  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 6.411,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.28.089
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 1.451,89
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.090
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 34.374,54
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.091
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 172.774,55
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.202
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 1.451,89
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.203
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 172.774,55
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.204
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 34.347,56
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.30.077
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 1.515,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.057  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.515,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.30.080
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 33.964,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.053  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 33.964,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.30.081
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 173.658,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.051  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 173.658,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.30.332
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 423,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.009  |  Data: 18/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 423,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.305
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 34.332,40
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.306
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 1.515,01
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.310
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 20.943,12
Notas Fiscais:
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