PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.044Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.054
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 405,34
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 405,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.022 | Data: 31/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 405,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.31.022 | Data: 31/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 405,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.30.070
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 636,53
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 636,53
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.051 | Data: 30/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 636,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.30.051 | Data: 30/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 636,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.27.017
Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 11,09
Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 11,09
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.012 | Data: 27/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 11,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.27.012 | Data: 27/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 11,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.19.043
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 35,94
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 35,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.026 | Data: 19/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 35,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.19.026 | Data: 19/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 35,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.096
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 456,15
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 456,15
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.069 | Data: 30/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 456,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.30.069 | Data: 30/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 456,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.06.029
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 16,33
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 16,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.015 | Data: 06/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 16,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.06.015 | Data: 06/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 16,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.31.010
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 394,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 394,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.023 | Data: 31/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 394,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.31.023 | Data: 31/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 394,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8