PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.073Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 78.275,69
R$ 78.275,69
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Construcao / Reforma / Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino Fundamental
Construcao / Reforma / Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino Fundamental
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA COBERTA NA ESCOLA RACHEL DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA COBERTA NA ESCOLA RACHEL DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.06.015
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 46.005,71
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 46.005,71
Notas Fiscais:
Numero: 176 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 46.005,71
Numero: 176 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 46.005,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.106 | Data: 08/08/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 46.005,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0684 CONTA: 71.414-2
Numero: P08.08.106 | Data: 08/08/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 46.005,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0684 CONTA: 71.414-2